关于做好2019年度财务预算(草案)编制和2020年度项目库建设的通知
2018-11-19 19:21 计算机网络中心  审核人:

发布人:胡冰 发布部门:财务处 发布时间: 2018-11-19 10:13:43

各单位:

为规范预算管理,提高资金使用效益,保障学校各项工作任务的圆满完成,根据学校“十三五”事业发展规划以及学校财务管理的有关规定,经研究,现将2019年度财务预算(草案)编制和2020年度项目库建设的有关问题通知如下:

一、预算(草案)编制的指导思想

以十九大精神为指导,落实中央八项规定精神,围绕学校发展大局,紧扣学校“十三五”事业发展规划,持续推进管理重心下移,统筹各项事业协调发展;整合财力资源,集中资金确保重点工作任务的顺利完成;倡导勤俭办学,节约办学成本,努力提高资金的使用效益。

二、预算(草案)编制原则

按照“统筹兼顾,保证重点,公开透明,真实完整”的原则,结合各单位实际,科学合理地编制收入、支出预算。

三、预算(草案)编制内容和编制单位

(一)2019年度收入和支出预算编制

1、收入预算编制

各级各类财政补助收入由财务处负责编制。

事业收入按照业务类别由以下相关部门负责编制:

(1)普通生学生学费收入,由财务处负责编制。

(2)成人教育学费收入和继续教育培训收入等,由继续教育学院负责编制。

(3)各类留学生学费收入,由国际交流合作处负责编制。

(4)国有资产出租、出借收入,国有资源有偿使用收入等由负责管理的单位编制。

(5)经营收入由后勤管理中心负责编制。

(6)固定资产处置收入由国有资产管理处负责编制。

(7)各类合作办学学费分成、创收、培训、等级考试等业务收入,由负责组织管理该项业务的相关单位编制。

2、支出预算编制

(1)人员经费。教职工及外聘、外籍教师、临时用工(含社保经费)等个人部分支出由人事处编制;学生奖助学金及贫困生资助等由学生处编制。

(2)基本运行经费。由各单位根据工作任务及2018年度支出情况编制(教学院由学校统一编制)。

(3)经常性专项经费。按照单位职责承担的涉及全校性工作或专项工作费用,由各单位根据情况逐项编制。经常性专项经费必须制定经费使用列支范围,经部门领导和分管校领导签字后一并上报。

(4)发展性专项经费。教学科研仪器设备以及公共教学设施由实验设备处编制;图书及配套设备由图书馆编制;一般设备、家俱购置由国有资产管理处编制;小型工程、维修改造、绿化美化、后勤设备购置由后勤管理与服务中心编制;全校及各单位信息化建设(含应用系统及软件、一卡通建设)由信息化建设与管理中心编制;基本建设项目由基建处编制。

(二)2020年项目库建设项目

2020年度项目库建设项目,主要包括设备购置、大中型修缮、信息化建设和维护及基本建设等项目,分别由实验设备处、后勤管理与服务中心、信息化建设与管理中心和基建处按照职责编制。实验设备处在编制2020年项目库时要统筹编制中央支持地方高校改革发展资金2019—2021年三年滚动规划,后勤管理与服务中心在编制2020年项目库时要统筹河南省高校基础条件建设2020—2021年项目中期规划。

四、预算编制要求

(一)经常性专项经费编制时要说明编制依据、适用范围、经费计算标准和经费支出计划。其中,“三公”经费编制时要按照上级规定控制规模;会议费及培训费要编制到明细项目。

(二)发展性专项经费编制严格执行归口部门编制原则,相关归口部门根据本通知要求做好全校项目征集工作,并按学校相关规定程序进行可行性论证后,按照轻重缓急排序上报。上报项目要填写《2019年“发展性专项经费”绩效目标申报表》。

(三)各归口部门编制2019年度预算时,按照学校管理重心下移,激发二级学院办学活力的指导思想,能直接预算至各教学院的经费,编制时列明各单位分配数额。

(四)2020年项目库建设项目编制,要附有项目可行性报告,并大致描述项目预算和绩效目标。

(五)各单位在编制预算时要结合本单位的年度工作任务,做到有目的、有计划地编制预算,避免出现年度无支出或支出比例小的现象。

五、编制程序和时间安排

请各单位按照本通知要求和编制工作分工,合理安排工作进程,严格按照时间要求认真编制2019年度预算草案和2020年度项目库建设项目。12月15日前经分管校领导同意后送交财务处,财务处审核汇总后,编制学校预算草案。

特此通知

附件一:南阳理工学院各单位基本运行经费预算表

附件二:南阳理工学院各单位经常性专项经费预算表

附件三:南阳理工学院发展性专项经费预算表

附件四:2019年“发展性专项经费”绩效目标申报表

附件五:绩效目标申报表填写说明

附件六:南阳理工学院教学院基本情况统计表

财务处

2018年11月19日

共有1个附件:

2019年预算附件.docx


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